关于宾县2018年财政决算(草案)的报告

哈尔滨市宾县人民政府发布日期:2019-11-06字号:[ ]


尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

现将2018年全县财政决算情况向本次常委会报告,请予审议和批准。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)收入决算情况。2018年,全县一般公共预算收入完成45,609万元,同比下降31.1%,剔除同期一次性收入因素,可比口径增长5%。其中,税收收入完成32,897万元,同比下降17.2%;非税收入完成12,712万元,同比下降52%。主要收入项目完成情况:

国内增值税6,037万元,同比增长2.9%,增收170万元。清缴欠税以及部分企业销售收入增加,导致税收增收。

改征增值税3,518万元,同比下降18.4%,减收795万元。主要是建筑业、房地产业税收减收。

企业所得税5,282万元,同比下降40.5%,减收3,600万元。重点税源企业哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司主要产品价格走低,利润减少,税收减收1,785万元;黑龙江宾州水泥有限公司水泥销量持续下降,税收减收1,176万元。

个人所得税1,961万元,同比增长31.3%,增收468万元。主要为股息红利个人所得税增收。

资源税254万元,同比下降45.8%,减收215万元。主要是黑龙江宾州水泥有限公司生产用原料矿石减少,矿石资源税减收。

城市维护建设税1,654万元,同比增长0.7%,增收12万元。

房产税3,351万元,同比增长44.4%,增收1,031万元。主要是加强税收征管,查补欠税增收。其中,哈尔滨英杰景圣文化投资公司增收516万元;哈尔滨大成生物科技有限公司增收333万元。

印花税610万元,同比下降9.5%,减收64万元主要是部分企业订单减少,导致税收减收。

城镇土地使用税3,854万元,同比下降17.1%,减收796万元。主要是同期爱晚房地产开发有限公司缴纳2012-2016年欠税1,291万元,一次性入库因素导致本年税收减收。

土地增值税817万元,同比下降1.2%,减收10万元。本年新增房地产项目少,导致税收减收。

车船税610万元,同比下降2.7%,减收17万元。

耕地占用税264万元,同比下降94.5%,减收4,514万元。主要是同期哈佳铁路建设一次性缴税4,003万元,一次性入库因素导致本年税收减收。

契税2,621万元,同比增长79.3%,增收1,159万元。土地交易量增加、二手房交易活跃,带动税收增收。

烟叶税1,959万元,同比增长15.4%,增收261万元。烤烟产量和收购价格较上年有所提高,税收增收。

专项收入1,193万元,同比下降12.2%,减收166万元。土地出让收益减少,相应计提的教育资金和农田水利建设资金收入减少。

行政事业性收费1,754万元,同比下降11.9%,减收238万元。主要是法院收费上划省级管理,诉讼费同比减收。

罚没收入7,266万元,同比增长70.6%,增收3,007万元。主要是落实环保督察整改,宾州、宾西污水处理厂缴纳罚款2,900万元增收。

国有资源(资产)有偿使用收入2,398万元,同比下降87.1%,减收16,138万元。主要是受同期一次性入库国有资产处置收入影响,本年收入减收。

(二)支出决算情况。2018年,全县一般公共预算支出完成381,276万元,同比下降0.5%,其中包含当年国库集中支付年终结余53,477万元,按《预算法》有关规定,实行权责发生制核算。主要支出项目完成情况:

一般公共服务支出18,057万元,同比下降5.1%,减支972万元。主要是坚持勤俭节约,行政性经费等一般性支出减少。

公共安全支出11,589万元,同比下降11%,减支1,435万元。主要是检察院、法院经费上划省级管理,支出相应减少。

教育支出47,920万元,同比下降19.1%,减支11,329万元。实行机关事业单位养老保险制度改革后,退休人员工资从3月份纳入社保开支,因科目调整导致支出减少。

科学技术支出3,466万元,同比增长52.4%,增支1,192万元。主要是对奥瑞德等公司扶持资金增加。

文化体育与传媒支出2,482万元,同比增长0.7%,增支18万元。主要对农村文化投入增加。

社会保障和就业支出74,683万元,同比增长15.9%,增支10,259万元。实施机关事业单位养老保险制度改革后,财政对机关事业养老保险基金补助增加。

医疗卫生与计划生育支出32,620万元,同比下降4.5%,减支1,549万元。主要是同期拨付上年度结转的基本公共卫生服务支出1,416万元,导致本年支出同比减少。

节能环保支出13,821万元,同比增长136.5%,增支7,976万元。主要是宾州、宾西污水厂运营费和维修改造以及垃圾处理项目增支4,931万元,宾西开发区循环化改造专项增支1,921万元,淘汰黄标车补偿增支400万元,农村环境保护专项增支700万元。

城乡社区事务支出45,997万元,同比下降14.8%,减支8,008万元。主要是上年度核销哈东新城建设等市政建设资金7,505万元,导致本年支出同比减少。

农林水事务支出94,091万元,同比增长2%,增支1,814万元。主要是大力推进秸秆综合利用,支出相应增加

交通运输支出5,749万元,同比下降35.6%,减支3,181万元。主要是农村公路建设专项支出减少。

资源勘探电力信息等事务支出2,525万元,同比下降56.6%,减支3,299万元。主要是对企业专项扶持资金减少。

商业服务业支出1,104万元,同比增长33.7%,增支278万元。主要是对二龙山风景区基础设施改造投入增加。

国土资源气象等事务支出6,764万元,同比增长265%,增支4,911万元。主要是拨付以前年度结转的土地整理专项资金增支。

住房保障支出6,312万元,同比下降44.5%,减支5,062万元。主要是上年度拨付了以前年度结转的农村危房改造、棚户区改造专项,保障性安居工程支出同比减少。

粮油物资储备支出8,399万元,同比增长216%,增支5,741万元。主要是拨付粮食产后服务体系建设资金4,268万元、新产玉米补贴资金1,551万元增支。

债务付息支出5,469万元,同比增长18.4%,增支851万元。政府债券资金规模扩大,付息支出相应增加。

(三)收支决算平衡情况。2018年,全县一般公共预算收入45,609万元,上级补助收入272,144万元,债务转贷收入105,553万元,上年结转19,533万元,调入资金1,137万元,收入总计443,976万元。全县一般公共预算支出381,276万元,上解上级支出7,364万元,债务还本支出48,351万元,补充预算稳定调节基金763万元,结转下年支出6,222万元,支出总计443,976万元,收支平衡。

(四)转移支付资金情况。2018年,共争取上级各类转移支付补助资金272,144万元。其中,返还性收入18,613万元,同比下降5.9%;一般性转移支付收入155,595万元,同比增长3%;专项转移支付收入97,936万元,同比下降3.5%。按照转移支付资金管理和使用有关规定,应严格按相应的用途和项目使用资金,除据实结算和因到位时间晚而结转下年支出6,222万元外,全部拨付使用。

(五)预备费安排使用情况。2018年,安排预备费5,000万元,3月份起实施机关事业单位养老保险制度改革,全部用于弥补改革后机关事业养老基金收支缺口。

(六)预算稳定调节基金情况。2017年末,预算稳定调节基金余额457万元,2018年初,考虑财力水平和预算支出情况,全部调入使用,统筹安排当年预算支出。预算执行中一般公共预算收入超收9万元,收支结余74万元,政府性基金结余调入一般预算680万元,全部用于补充预算稳定调节基金,年末预算稳定调节基金余额763万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

(一)收支决算情况。2018年,政府性基金预算收入完成7,152万元,同比增长27.3%。政府性基金预算支出完成83,932万元,同比增长279.9%,其中包含当年国库集中支付年终结余344万元,按《预算法》有关规定,实行权责发生制核算。

(二)收支决算平衡情况。2018年,政府性基金预算本级收入7,152万元,上级补助收入1,217万元,上年结余1,774万元,债务转贷收入77,489万元,收入总计87,632万元。政府性基金预算本级支出83,932万元,调出资金680万元,结转下年支出3,020万元,支出总计87,632万元,收支平衡。

三、社会保险基金预算收支决算情况

2018年,全县养老、医疗、失业、生育等社会保险基金收入总计138,408万元,其中,保险费收入65,780万元,利息收入960万元,财政补贴收入57,707万元,转移收入1,157万元,其他收入12,804万元。支出总计133,643万元,其中,社会保险待遇支出115,939万元,转移支出190万元,其他支出17,514万元。本年收支结余4,765万元,年末滚存结余58,789万元。

四、政府性债务情况

2018年,争取新增一般债券资金57,202万元,用于哈佳铁路地方配套站前广场和站前路建设、农村饮水安全、秸秆综合利用等公益性项目;新增专项债券77,489万元,用于土地收储及宾西开发区基础设施建设;置换债券和再融资债券48,351万元,全部用于偿还清理认定后政府负有偿还责任的债务和到期政府债券本金。截至2018年末,政府债务余额344,771万元,其中,一般债务余额252,282万元,专项债务余额92,489万元。按照规定,地方政府债务限额为357,218万元,其中,一般债务限额262,280万元,专项债务限额94,938万元。债务规模控制在债务限额以内。

主任、各位副主任、各位委员,2018年,全县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,深入贯彻落实《预算法》,严格执行县人大有关决议,充分发挥财政职能作用,强化收入征管,突出保基本、兜底线,有效防范化解财政运行风险,为促进我县经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了坚实的财力保障。


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